Bu eğiticide, Satıcı için Giden Ödemeyi SAP'de yayınlamayı öğreneceğiz
Adım 1) Komut Alanına F-53 İşlem Kodunu girin
Adım 2) Sonraki ekranda aşağıdaki verileri girin
- Belge Tarihini Girin
- Şirket Kodunu Girin
- Ödeme Para Birimi Girin
- Ödemenin alacaklandırılacağı Nakit / Banka Hesabını girin
- Ödeme Tutarını Girin
- Ödemeyi alan satıcının Satıcı Kimliğini girin
Adım 3) Bekleyen Fatura listesini görüntülemek için Açık Kalemleri İşle Düğmesine basın
Adım 4) Ödemeyi Fatura Tutarı ile dengelemek için Ödeme Tutarını Uygun Faturaya Atayın
Adım 5) Yapılan Ödemeyi göndermek için Standart Araç Çubuğundan Gönder'e basın
Adım 6) Oluşturulacak Belge numarası için Durum çubuğunu kontrol edin
Satıcı için Yapılan Ödemeyi başarıyla gönderdiniz