Bu eğiticide, Müşteri Satış Faturasının Nasıl Oluşturulacağını öğreneceğiz.
Adım 1) SAP Komut Alanına FB70 işlemini girin
Adım 2) Sonraki Ekranda, faturayı göndermek istediğiniz Şirket Kodunu Girin
Adım 3) Bir sonraki ekranda, Aşağıdakileri Girin
- Faturalandırılacak müşterinin Müşteri Kimliğini girin
- Fatura Tarihini Girin
- Fatura Tutarı Girin
- Uygulanacak Vergi için Vergi Kodunu Seçin
- Vergi Göstergesi "Vergiyi Hesapla" yı seçin.
Adım 4) Ödeme Sekme Sayfasında Ödeme Koşullarını Kontrol Edin
Adım 5) Ürün Ayrıntıları Bölümünde Aşağıdakileri Girin
- Satış Geliri Hesabı'na girin
- Kredi Seçin
- Fatura Tutarını Girin
- Vergi kodunu kontrol edin
Adım 6) Yukarıdaki girişleri tamamladıktan sonra belgenin durumunu kontrol edin
Adım 7) Standart çubukta Post Düğmesine basın 
ve Belge numarasının oluşturulmasını bekleyin ve Yapılandırma için durum çubuğunda görüntülenmesini bekleyin.
Satış faturasını başarıyla gönderdiniz