Bu eğitimde öğreneceksiniz-
- Satıcı Fatura Kaydı sırasında Stopaj Vergisini Kaydedin
- Ödeme Kaydı Sırasında Stopaj Vergisinin Kaydedilmesi
Satıcı Fatura Kaydı sırasında Stopaj Vergisini Kaydedin
Adım 1) Komut Alanına F-53 işlem kodunu girin
Adım 2) Sonraki ekranda aşağıdaki verileri girin
- Belge Tarihini Girin
- Ödemenin kaydedileceği Nakit / Banka Hesabını girin
- Ödeme Tutarını Girin
- Ödemeyi alan Satıcının Satıcı Kimliğini girin
Adım 3) Sonraki ekranda, Ödemeyi Fatura Tutarı ile dengelemek için Ödeme Tutarını Uygun Faturaya Atayın
Adım 4) Standart Menü çubuğundan, Takas Belgesini Simüle Etmek İçin Gidin
Adım 5) Sonraki ekranda Faturaya girilen baz tutara göre Stopaj Vergisinin de Kredilendirildiğini kontrol edebiliriz.
Adım 6) Gelen Ödemeyi göndermek için Standart Araç Çubuğundan Gönder'e basın
Adım 7) Oluşturulacak Belge numarası için Durum çubuğunu kontrol edin
Ödeme Kaydı Sırasında Stopaj Vergisinin Kaydedilmesi
Adım 1) SAP Komut Alanına FB60 işlemini girin
Adım 2) Sonraki Ekranda, faturayı göndermek istediğiniz Şirket Kodunu Girin
Adım 3) Bir sonraki ekranda, Aşağıdakileri Girin
- Faturalandırılacak Satıcının Satıcı Kimliğini (Stopaj Vergisi Etkin) girin
- Fatura Tarihini Girin
- Belge Türü Satıcı Faturasını Kontrol Edin
- Fatura Tutarı Girin
- Uygulanacak Vergi için Vergi Kodunu Seçin
- Vergi Göstergesi "Vergiyi Hesapla" yı seçin.
- Satın Alma Hesabını Girin
- Fatura Tutarını Girin
Adım 4) Yukarıdaki girişleri tamamladıktan sonra Stopaj Vergisi Sekmesini Seçin ve Aşağıdakileri Girin
- Vergi Matrahı Tutarını Girin
- Vergiden Muaf Tutarı Girin
- Stopaj Vergisi Kodunu kontrol edin
Adım 5) Standart çubukta Post Düğmesine basın
Adım 6) Ve Belge numarasının oluşturulmasını ve Yapılandırma için durum çubuğunda görüntülenmesini bekleyin.
