Bu eğiticide, Satış İadesi için bir müşteri alacak dekontunun nasıl gönderileceğini öğreneceğiz
Adım 1) Komut Alanına FB75 işlem kodunu girin
Adım 2) Sonraki ekranda, kaydedilecek belge için Şirket Kodunu girin
Adım 3) Temel Veriler sekmesinde, Aşağıdaki verileri girin
- Alacak dekontu düzenlenecek müşterinin Müşteri Kimliğini girin
- Belge Tarihini Girin
- Kredilendirilecek Tutarı girin
- Orijinal faturada kullanılan vergi kodunu girin
- Vergiyi Hesapla onay kutusunu işaretleyin
Adım 4) Öğe ayrıntıları bölümünde aşağıdaki verileri girin
- Orijinal Faturanın kaydedildiği Satış Geliri Hesabını girin
- Borçlandırılacak Tutarı girin
- Vergi kodunu kontrol edin
Adım 5) Belgenin durumunu kontrol edin
Adım 6) Standart Araç Çubuğundan Gönder düğmesine basın
Adım 7) Oluşturulacak belge numarası için durum çubuğunu kontrol edin
Satış İadesi için müşteri alacak dekontunu başarıyla kaydettiniz