Bu eğitimde şunları öğreneceğiz:
- Belge Türü Nasıl Tanımlanır
- Sayı Aralığı Nasıl Tanımlanır
Adım 2) Sonraki ekranda, 'SAP Referans IMG'yi seçin
Adım 3) Sonraki ekranda "IMG'yi Görüntüle" Menü yolunu izleyin
Mali Muhasebe -> Genel Muhasebe Muhasebesi -> Ticari İşlemler -> Defteri kebir Hesabı Kaydı -> Belge Ayarlarını Gerçekleştirin ve Kontrol Edin -> Belge Türlerini Tanımlayın
Adım 4) Sonraki ekranda, Uygulama Araç Çubuğundan 'Yeni Girişler' Düğmesine Basın
Yeni Belge Türünü Korumak İçin
Adım 5) Bir sonraki ekranda, Aşağıdakileri Girin
- Benzersiz bir Belge Türü Anahtarı girin
- Belge Türü açıklamasını girin
- Belge Türü için bir sayı aralığı seçin
- Hesap Türü İzin Verilen Bölümünde, göndermek istediğiniz Hesap türünü seçin
- Kontrol Verileri Bölümüne Uygun Seçimi Girin
Adım 6) 'Kaydet' düğmesine basın
Adım 7) Sonraki ekranda, yeni Defteri kebir Belge Türünü oluşturmak için Özelleştirme istek numarasını girin.
Yeni Numara Aralığını Korumak İçin
Adım 8) Özellikler bölümünde 'Numara aralığı Bilgileri' Düğmesine basın
Adım 9) Sonraki ekranda,
- Numara aralığını korumak istediğiniz Şirket Kodunu girin
- 'Aralığı Değiştir' Düğmesine basın
Adım 10) Sonraki ekranda, 'Aralık Ekle' Düğmesine Basın
Adım 11) Sonraki ekranda,
- Benzersiz bir sayı aralığı anahtarı girin
- Aralığın tanımlandığı mali yılı girin
- Diğer Sayı Aralıklarıyla çakışmadan aralığın Başlangıç Numarasını ve Bitiş Numarasını girin
- Belge oluşturma sırasında Belge numarasını manuel olarak eklemek istiyorsanız, Harici olarak işaretleyin
- 'Ekle' Düğmesine Basın
Adım 12) Sonraki ekranda, yeni numara aralığı listelenir
Açıklamalı Hesap Türlerinin Listesi
SAP'de Standart Belge Türleri
| hesap tipi | Açıklama |
|---|---|
| Bir | Varlık |
| D | Müşteri |
| K | Satıcılar |
| M | Malzeme |
| S | Genel Muhasebe Hesapları |
Sayı Aralığı Nasıl Tanımlanır
| SAP'de Belge Türleri | SAP'deki Belge Türleri için Açıklama |
|---|---|
| AA | Varlık gönderme |
| AB | Muhasebe belgesi |
| AE | Muhasebe belgesi |
| AF | Dep. İlanlar |
| AN | Net varlık kaydı |
| C1 | GR / IR hesaplarının kapatılması |
| CI | Müşteri faturası |
| CP | Müşteri ödemeleri |
| DA | Müşteri |
| DB | Cust. Yinelenen giriş |
| DE | Müşteri faturası |
| DG | Müşteri alacak dekontu |
| DR | Müşteri faturası |
| DZ | Müşteri ödemeleri |