Bu eğitimde öğreneceksiniz-
- Satın Alma Faturası nasıl kaydedilir
- Döviz Satıcı Faturası Nasıl Kaydedilir
Satın Alma Faturası nasıl kaydedilir
Adım 1) SAP Komut Alanına FB60 işlemini girin
Adım 2) Sonraki Ekranda, faturayı göndermek istediğiniz Şirket Kodunu Girin
Adım 3) Bir sonraki ekranda, Aşağıdakileri Girin
- Faturalandırılacak Satıcının Satıcı Kimliğini girin
- Fatura Tarihini Girin
- Fatura Tutarı Girin
- Uygulanacak Vergi için Vergi Kodunu Seçin
- Vergi Göstergesi "Vergiyi Hesapla" yı seçin.
Adım 4) Ödeme Sekme Sayfasında Ödeme Koşullarını Kontrol Edin
Adım 5) Ürün Ayrıntıları Bölümünde Aşağıdakileri Girin
- Satın Alma Hesabını Girin
- Borç Seçin
- Fatura Tutarını Girin
- Vergi kodunu kontrol edin
Adım 6) Yukarıdaki girişleri tamamladıktan sonra belgenin durumunu kontrol edin
Adım 7) Standart çubukta Post Düğmesine basın
Adım 8) Ve Belge numarasının oluşturulmasını ve Yapılandırma için durum çubuğunda görüntülenmesini bekleyin.
Satınalma faturasını başarıyla gönderdiniz
Döviz Satıcı Faturası Nasıl Kaydedilir
Adım 1) SAP Komut Alanına İşlem kodunu FB60 girin
Adım 2) Bir sonraki ekranda, Aşağıdaki Verileri Girin
- Faturanın kaydedileceği müşterinin Satıcı Kimliğini girin.
- Fatura Tarihini Girin
- Satıcı Faturası olarak Belge Türünü Girin
- Faturanın kaydedileceği Para Birimi cinsinden Fatura Tutarını girin (Belge Para Birimi)
- Faturada geçerli olan Vergi Kodunu girin
- Borçlandırılacak Satın Alma Defteri Kebir Hesabını Girin
- Borç Tutarını Girin
Adım 3) Döviz Kurunu Yerel Para Birimi sekmesinden ayarlayabiliriz
Adım 4) Döviz Kurunu Koruduktan sonra, Belgeyi göndermek için 'Kaydet'e basın
Adım 5) Oluşturulan Belge Numarası için Durum çubuğunu kontrol edin
