Engelleme nedeni, bir müşteri için fatura oluşturulmasını engellemek için kullanılıyor. Engelleme nedeni, iş gereksinimlerine göre tanımlanabilir. Engelleme nedeni oluşturulduktan sonra, ilgili belge türlerine atanmış ve belge işlemede kullanılmıştır. Müşteri, Customer Master'da da engellenebilir.
Müşteriyi engellemek için birden fazla neden vardır, bazı nedenler aşağıdaki gibidir:
- Yasadışı faaliyetlere karıştığı için müşteri kara listeye alındı.
- Müşteri varsayılan ödemesi.
Engelleme 2 adımlı bir süreçtir -
- Engelleme Nedeni Oluşturun
- Engelleme Nedeni Ata
Bu adımlara ayrıntılı olarak bakalım-
Adım 1) Engelleme Nedeni Oluşturun
Adım 1.1)
- Komut alanına T kodunu S_ALR_87007670 girin.
- Seç düğmesine tıklayın.
Adım 1.2)
- Yeni girişler düğmesine tıklayın.
Adım 1.3)
- Blok kodunu ve faturalama bloğu açıklamasını girin.
- Kaydet düğmesine tıklayın.
Adım 1.4)
Kaydet 
düğmesine tıklayın.
"Veri kaydedildi" mesajı görüntülenecektir.
Adım 2) Engelleme Nedeni Atayın
Adım 2.1)
- Komut alanına T kodu OVV4'ü girin.
- Yeni girişler düğmesine tıklayın.
Adım 2.2)
- Engelleme kodunu girin.
- Fatura türünü girin.
- Kaydı kaydedin.
Adım 2.3)
"Veriler kaydedildi" mesajı görüntülenir.
