Fatura Düzeltme nedir?
Fatura Düzeltme, bir veya daha fazla münferit kalem için faturalardaki miktarı veya fiyatları düzeltmeye yönelik bir işlemdir.
Sistem, orijinal miktar ile düzeltilen miktar arasındaki farkları hesaplar. Fatura düzeltme talebi, kontrol edilene kadar sistem tarafından otomatik olarak bloke edilir. Onaylandıktan sonra bloğu kaldırabiliriz.
Sistem, fatura düzeltme talebinin toplam değerine göre bir alacak veya borç dekontu oluşturur.
Aşama 1)
- Komut alanına T kodu VA01'i girin.
- Sipariş Tipi alanına Fatura Düzeltme Talebi girin.
- Organizasyon verilerine Satış Organizasyonu / Dağıtım kanalı / bölümü girin.
- Satış belgesi referansı ile fatura düzeltmesi oluşturmak için Referanslarla oluştur düğmesine tıklayın.
Adım 2)
- Düzeltmenin gerekli olduğu Müşteri sipariş numarasını girin
- Kopyala düğmesine tıklayın.
Aşama 3)
- Sevkiyat-Partiye / PO Numarası değiştirilebilir.
- Talep girin. teslim tarihi
- Sipariş miktarı değiştirilebilir.
- Kaydet Düğmesine tıklayın.
"Veri Kaydedildi" mesajı görüntülenir.