SAP'de Satış Belgesi Türü Nasıl Oluşturulur

Anonim

Satış Belgesi Türleri.

Satış Belgesi Türleri, sistemin farklı belgeleri farklı şekilde işlediği 2 karakterli bir göstergedir.SAP, birçok standart satış belge türü sağlar. Satış belgesi türleri,

  • Satış öncesi faaliyetler (sorgulama / teklif).
  • Satış Siparişi.
  • Satış Sözleşmesi.
  • Müşteri şikayeti.

Satış siparişinde üç seviye vardır -

  1. Üstbilgi düzeyi verileri
  2. Öğe düzeyinde veriler
  3. Program düzeyi verileri

SAP'de birkaç standart satış belgesi türü mevcuttur. T-kodu-VOV8 ile özel satış belgesi türü oluşturabiliriz.

Satış belge türü için Dahili Numara Aralığı oluşturun.

VN01, Dahili No. aralığı için oluşturulmaya yönelik T kodudur. Bu dahili numarayı kullanacağız. 3. adımda.

  1. Yeni bir sap oturumunda komut alanına T kodu VN01 girin.
  2. Aralık için Oluştur düğmesine tıklayın.

  1. Yeni aralık aralığı oluşturmak için + Aralık Düğmesine tıklayın.
  2. Kimden numaraya / Numaraya / geçerli numaraya / Harici Numara Aralığı anlamına gelen Dahili numarayı boş bırakın.
  3. Kaydet düğmesine tıklayın.

"Değişiklikler kaydedildi" mesajı görüntülenir.

Aşama 1)

  1. Satış belgeleri türü için T kodu VOV8'dir.
  2. Satış belgesi türleri listesi.

Adım 2)

Yeni Satış belge türü oluşturmak için tıklayın

  • Satış belgesi türünü girin.
  • Olası girişler listesinden satış belgesi kategorisini girin.

Bu ekranda yukarıdaki gibi birden fazla bölüm var-

  1. Sayı sistemi
  2. Genel Kontrol
  3. İşlem Akışı
  4. Zamanlama anlaşması
  5. Nakliye
  6. Fatura
  7. Talep Edilen Teslim Tarihi
  8. Kontrat
  9. Kullanılabilirlik Kontrolü

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Adım 7)

Kaydet Düğmesine tıklayın .

"Veriler kaydedildi" mesajı.