Satın alma, SAP MM modülünün bir bileşenidir ve süreci aşağıdaki şemada kabaca tasvir edilebilir.
MRP (malzeme kaynak planlaması), tedarik teklifini oluşturur ve daha sonra Satın Alma Talebine dönüştürülür. Sonraki adım, Satın Alma Talebine kaynak atamak ve Satın Alma Talebini serbest bırakmaktır. PR, Satın Alma Siparişine dönüştürülür ve mal girişi üzerine, satın alma sürecini tamamlamak için bir fatura girişi yapılabilir. Ayrıca ödeme işlenir (FI modülünde).
Tedarikin MRP ile başlaması gerekmez, tüketime dayalı planlama ile veya doğrudan PR veya PO yaratılmasıyla başlatılabilir.
MRP, hem malzeme hem de BoM düzeyinde malzeme gereksinimlerini belirleyen bir sistem işlevidir. Bir BoM (Malzeme Listesi), tek bir malzemenin oluşturduğu bileşenlerin ve alt bileşenlerin bir listesidir.
SAP'de Satın Alma'daki temel belgelerden biri satın alma talebidir.
Satın alma talebi
Satın alma talepleri sistem tarafından otomatik veya manuel olarak oluşturulabilir. Satın alma siparişlerine dönüştürülebilirler, ancak yalnızca serbest bırakıldığında (satın alma talebinin onayı).
Bu bölümde, satın alma talebinin anlaşılmasına ve oluşturulmasına yardımcı olabilecek birkaç konuyu ele alacağız.
Yeni oluşturulan belgelere belge numarasının atanması için diğer belgelerde olduğu gibi satın alma taleplerinde numara aralıkları gereklidir.
Daha sonra bu numara aralıkları, satın alma talebi işlemede kullanılmak üzere tanımlayabileceğimiz farklı belge türlerine atanmaktadır.
Ayrıca, belirli önemli gereksinimleri izlemek için birden fazla belgeye benzersiz şekilde atanabilen temelde bir sayı / harf kombinasyonu olan gereksinim takip numarasını da kapsayacağız.
Kaynak belirlemenin nasıl çalıştığını ve neden yararlı olduğunu ve bu kaynağın satın alma belgemize nasıl atanabileceğini göreceksiniz.
Son olarak, yaratılışından satınalma siparişine dönüştürülene kadar satın alma talebini nasıl işleyeceğinizi öğreneceksiniz.
Satın Alma Talebi için sayı aralıkları
Satın alma talebi için numara aralıklarının atanması belge türüne göre çalışır. Birkaç farklı numara aralığı oluşturulabilir ve daha sonra belirli bir satın alma talebi türüne atanabilir.
Bu, özelleştirmede yapılır. Talep belge türlerinin atanmış iki numara aralığı olabilir. Her belge türüne bir dahili ve bir harici aralık atanır. Dahili numara aralıkları sistem tarafından otomatik olarak artırılır ve harici manuel olarak atanır.
Aşağıdaki ekran, satın alma talebi için numara aralıklarının bir listesini temsil eder.
Kimden numara, aralıktaki ilk sayıdır, Kime numarası kullanılabilir son numaradır ve geçerli numara bir belgeye son atanan numaradır.
Ek olarak, bunun harici bir numara aralığı olup olmadığını gösteren bir onay kutusu vardır.
Örneğin, dahili bir sayı aralığı 20000000 ila 30000000 aralığı olarak tanımlanabilir, bu durumda bu aralığa atanan belge türündeki belgeler 20000001'den başlayarak numaralandırılır ve oluşturulan her yeni belge için 1 artırılır. Bu aralık için mevcut olan son sayı 30000000 olacaktır ve belgeleriniz tüm sayı aralığını dolduruyorsa uzatılması gerekir. Bu, 10 milyon satın alma talebi belgesine sahip olacağınız anlamına geleceği için nadiren gerçekleşecektir.
Belge türü tanımı
Belge türü tanımı, bir satın alma talebi için farklı belge türlerini tanımlama eylemidir. Satın alma taleplerinin gruplanmasında ve kullanımının daha ayrıntılı olarak belirtilmesinde faydalıdır. Örneğin, standart PR'lere, taşeronluğa ve stok transferine sahip olabiliriz. Her belge türü özel bir ihtiyaca uygundur ve bu şekilde kullanılmak üzere yapılandırılmıştır.
Belge türü tanımında, bir dizi seçenek tanımlayabilirsiniz. Sayı aralıkları (dahili ve harici), öğe aralığı, alan seçim anahtarı, kontrol göstergesi, genel bırakma göstergesi (PR'daki tüm öğelerin aynı anda mı yoksa ayrı ayrı mı bırakılacağını tanımlar).
SAP'deki Standart Satın Alma Talebi belge türü, tüm kurulumlarda NB olarak tanımlanır.
Gereksinim takip numarası
Bu numara, belirli gereksinimleri izlemek için kullanılır. Satın alma talebi yaratılırken girilebilir ve satınalma siparişi belgesine kopyalanır. Öğe düzeyinde tutulur ve öğeler MELB gibi çeşitli raporlarda bu numara ile seçilebilir .
- MELB işlemini yürütün .
- Click Seç düğmesini.
Devam'a tıkladığınızda , ilk seçim ekranına geri döneceksiniz… Ayrıca çeşitli seçim seçeneklerine sahipsiniz ve aramayı daraltmak için en uygun seçenekleri seçmelisiniz.
- Gereksinim takip numaralarını girin.
- Yürüt.
Takip numarasını içeren belgelerin bir listesi size sunulacaktır.
Kaynak belirleme
Kaynak belirleme, bir gereksinim için en uygun kaynağı bulmaya yardımcı olur; örneğin, belirli bir zamanda belirli malzemeleri sipariş etmek için hangi ana sözleşme, hangi dahili tedarik kaynağı (tesis) veya hangi satıcının kullanılabileceğini önerebilir.
Kaynak belirleme, gerçek belirleme süreci için parametre olarak çeşitli verileri alır. Bunlara Anahat sözleşmesi, Satın alma bilgi kaydı, Şirketimizdeki Fabrika, Kota düzenlemesi, Kaynak listesi dahildir.
Bir gereksinim için mümkün olan en iyi kaynağı belirlerken tüm bunlar dikkate alınır.
Kota Düzenlemesi ile ilk kontrol yapılarak malzeme için ilgili kota düzenlemesi ile uygun bir kaynak olup olmadığı belirlenir, uygun kaynak bulunursa seçilir ve ilave kaynak araması iptal edilir.
Değilse, sistem kaynak listesini dikkate alır ve orada geçerli kaynakları arar. Bir kaynak listesi, sabit ve engellenmiş kayıtlardan oluşur. Sabit kayıtlar , belirli bir süre için geçerli olan belirli malzeme için sabit satıcılar içindir. Engellenen kayıtlar bu durumdayken kaynak olarak kullanılamaz.
Son olarak sistem , güvenilir kaynaklar için ana sözleşmeyi ve bilgi kaydını arar ve onlara talebi atar. Önceki derste bir satın alma bilgisi kaydının ne olduğunu gördünüz ve ana sözleşme, kaynak belirleme sürecinde girdi bilgisi olarak da kullanılan bir planlama anlaşması veya sözleşmesidir.
Kaynak belirlemeyi kullanmak için, ön talep talebi başlangıç ekranında Kaynağı Belirle onay kutusunu işaretlemeniz gerekir.
Kaynak atama
Sistem arka plan veya ön plan kaynak ataması yapabilir.
Arama ön plan modunda yapılırsa ve birden fazla geçerli kaynak bulunursa, kullanıcının uygun kaynağı seçmesi gereken bir seçim listesi görünür. Yalnızca bir uygun kaynak bulunursa, otomatik olarak atanır.
Arama arka planda yapılırsa, tek bir kaynak belirlenmeli ve sistemin aramada çeşitli işlevleri yerine getirmesini sağlamalıdır.
Örneğin, ana hat anlaşmaları satın alma bilgisi kayıt kaynağına göre önceliğe sahiptir ve çelişki durumunda bir ana sözleşme kaynağı seçilir.
Anahat anlaşmalarında birden fazla geçerli kaynak bulunursa, tek geçerli kaynak normal satıcı için olan kaynak olacaktır ve her iki kayıt da normal bir satıcı için değilse, kaynağın manuel olarak belirlenmesi gerekecektir.
Sistem tarafından daha iyi olanı manuel olarak seçmemiz gereken iki kaynağın nasıl sunulduğunu görebilirsiniz.
