Bu eğiticide, SAP'de Satın Alma İadesini Sonradan Öğreneceğiz
Adım 1) Komut Alanına FB65 işlem kodunu girin
Adım 2) Sonraki ekranda, belge kaydedilecek Şirket Kodunu girin
Adım 3) Temel Veriler sekmesinde, Aşağıdaki verileri girin
- Alacak notu düzenlenecek Satıcının Satıcı Kimliğini girin
- Belge Tarihini Girin
- Kredilendirilecek Tutarı girin
- Orijinal faturada kullanılan vergi kodunu girin
- Vergiyi Hesapla onay kutusunu işaretleyin
Adım 4) Öğe ayrıntıları bölümünde aşağıdaki verileri girin
- Orijinal Faturanın kaydedildiği Satın Alma Hesabını girin
- Borçlandırılacak Tutarı girin
- Kredi Seçin
- Vergi kodunu kontrol edin
Adım 5) Belgenin durumunu kontrol edin
Adım 6) Standart Araç Çubuğundan Gönder düğmesine basın
Adım 7) Oluşturulacak belge numarası için durum çubuğunu kontrol edin
Satın Alma İadesi için Satıcı alacak dekontunu başarıyla gönderdiniz