Bu eğitimde, SAP'de Döviz Faturasını öğreneceğiz.
Adım 1) SAP Komut Alanına İşlem kodunu FB70 girin
Adım 2) Bir sonraki ekranda, Aşağıdaki Verileri Girin
- Faturanın kaydedileceği müşterinin Müşteri Kimliğini girin.
- Fatura Tarihini Girin
- Müşteri Faturası olarak Belge Türünü Girin
- Faturanın kaydedileceği Para Birimi'ni girin (Belge Para Birimi)
- Fatura Tutarını Girin
- Faturada geçerli olan Vergi Kodunu girin
- Kredilendirilecek Satış Geliri defteri kebir hesabını girin
- Kredi Tutarını Girin
Adım 3) Döviz Kurunu Yerel Para Birimi sekmesinden ayarlayabiliriz
Adım 4) Döviz Kurunu Koruduktan sonra, Belgeyi göndermek için 'Kaydet'e basın
Adım 5) Oluşturulan Belge Numarası için Durum çubuğunu kontrol edin
